Aufgaben

• Sie übernehmen eigenständig die Prüfung, Erfassung und Kontierung von Eingangsrechnungen und stellen die termingerechte Überweisung sicher.
  
• Sie sind für die Abstimmung und Klärung von Lieferantenkonten verantwortlich.
  
• Bei der Klärung von Rechnungsdifferenzen sind Sie mit internen Fachabteilungen und Lieferanten eng im Austausch.
  
• Sie bereiten Zahlläufe vor und steuern den in- und ausländischen Zahlungsverkehr.
  
• Sie sind aktiv bei Monats- und Jahresabschlüssen im Kreditorenbereich beteiligt, zum Beispiel bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten oder Rückstellungen.
  
• Sie sind Ansprechpartner/in für unsere externen Lieferanten und internen Fachabteilungen bei Fragen zu Rechnungen und bei Klärfällen.
  
• Sie unterstützen bei der Optimierung von Prozessen und sind aktiv bei Digitalisierungsinitiativen im Fachbereich involviert.

Profil

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung, idealerweise in der Kreditorenbuchhaltung.
  
• Sie sind im Umgang mit SAP (Module FI / MM) versiert und besitzen zudem sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel.
  
• Gute Kenntnisse in Vendor Invoice Management Software sind von Vorteil.
  
• Sie besitzen eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise.
  
• Ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit sind ausgeprägt und Sie schätzen den Umgang mit internen Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen Partnern.
  
• Ihre serviceorientierte Denkweise zeichnet sie in der täglichen Arbeit aus.
  
• Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
  
  

Haben Sie Interesse an dieser Position? Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 7. April 2026.